北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫健委，中心始建于1952 年9月，辖区服务面积 12.47平方公里，服务人口约9.1万人，下设肖村、龙爪树两个社区卫生服务站。中心是一所集基本医疗、预防、保健、康复、计划生育技术指导、健康教育等六位一体的社区卫生服务机构。下设包括全科、医技科、中医科、康复科、口腔科、眼科、妇科、保健科、功能检查科、护士站、药房、120急救站，管理科室包括办公室、财务科、后勤科。
2. 部门职责
中心坚持以病人为中心的服务宗旨，努力提高医疗及服务质量，营造良好的服务氛围，坚持以社区居民的健康为中心、以家庭为单位、以社区为范围、需求为导向，以解决社区主要健康问题、满足基本公共卫生服务需求为目的的发展方向，为辖区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务，满足居民日益增长的服务需求，提高居民健康水平。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，本单位将坚定不移地全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，积极响应新时代卫生与健康工作的总体方针。在朝阳区卫健委的领导下， 不断深化卫生体制改革，致力于显著提升中心的医疗卫生服务质量，并严谨高效地推进各项医疗卫生服务工作。具体的工作规划如下：
1、持续优化并强化基本医疗服务。
2、稳步推进中心各项基础性工作：深化家庭医生签约服务、加强医联体建设、开展岗位练兵活动加强人才队伍建设、推进“四全四化”建设、严格院感管理，确保医疗安全。
3、持续强化绩效考核，确保工作质量与进度。
综上，2026年，本中心将全面推进各项医疗卫生服务工作，为居民的健康福祉贡献力量。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算15007.16万元，比2025年年初预算数13904.93万元增加1102.23万元，增长7.93%。其中：本年财政拨款收入3016.26万元，比2025年年初预算数2966.93万元增加49.33万元,主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入11990.90万元，比2025年年初预算数10938.00万元增加1052.90万元，主要原因是随着中心业务拓展，门诊量增长，预计医疗业务收入增加；单位结转结余资金0万元，比2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2326.55万元，占总支出预算15.50%，比2025年年初预算数2290.23万元增加36.32万元，增长1.59%。主要原因是由于人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预12680.61 万元，比2025 年年初预算数11614.70 万元增加1065.91万元，增长9.18%。主要原因是随着中心业务发展，管理费用支出增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算4.14万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.22万元，下降5.05%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.40万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数3.74万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算3.74万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心部门政府采购预算总额634.43万元。其中：政府采购货物预算2.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算631.46万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备2台(套)。
十一、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心2026 年部门预算报表